工作描述：
1、 对所开具的发票进行审核，并及时入账，保证帐实相符；
2、 对应收账款核销系统进行日常管理，及时更新；
3、 对发货进行管理，严格按照合同约定付款条件付款后方能发货；
4、 根据销售履行表更新销售台账，每月末与合同管理科核对订单销售台量等相关数据，归集入账，保证帐实相符；
5、 每月和客户进行日常对账，并确定收款金额；
6、 负责审核凭证，向集团报送财务报表和应收相关报表；
7、 负责向经信局和统计局上报相关统计数据；
8、 负责按时完成工商、组织机构代码证、贷款卡等年审工作及相关变更；
9、 费用审核、账务处理，费用报表编制及分析；
10、 采购发票核销入账、排款，预付款跟踪等；
11、 税金计算、纳税申报；
12、 在建工程、固定资产管理等。
任职条件：
1、3年以上财务工作经验，有大中型企业工作经验者优先；
2、了解并熟悉国家财务及税务的相关政策法规；
3、熟练使用财务软件及办公软件；
4、良好的口头及书面表达能力；
5、有责任感、积极主动、工作效率高；
6、具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队合作精神。